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根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2023年4月12日至6月13日，市委第二巡察組對(duì)濟(jì)南能源集團(tuán)黨委開(kāi)展巡察；2023年8月28日，市委巡察組反饋了巡察意見(jiàn)。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、黨委及主要負(fù)責(zé)人組織整改落實(shí)情況

濟(jì)南能源集團(tuán)黨委堅(jiān)持把巡察整改作為增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”的現(xiàn)實(shí)檢驗(yàn)，以堅(jiān)決態(tài)度、扎實(shí)作風(fēng)、有力舉措，不折不扣抓好市委巡察反饋意見(jiàn)整改落實(shí)，做深做實(shí)做細(xì)巡察整改“后半篇文章”。建立整改臺(tái)賬，實(shí)行銷(xiāo)號(hào)管理。集團(tuán)班子成員和相關(guān)部室、權(quán)屬企業(yè)主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)整改任務(wù)，結(jié)合實(shí)際將巡察反饋問(wèn)題細(xì)化拆分，深入剖析原因，查找癥結(jié)所在，建立整改工作臺(tái)賬，明確整改舉措、整改責(zé)任和整改時(shí)限，確保整改任務(wù)零遺漏、全覆蓋。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機(jī)制。成立巡察整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全方位保障巡察整改工作扎實(shí)推進(jìn)；指定集團(tuán)公司企管人力部作為牽頭部門(mén)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)問(wèn)題整改；建立月度調(diào)度會(huì)議機(jī)制，定期通報(bào)整改進(jìn)展，確保整改任務(wù)有著落、見(jiàn)實(shí)效。召開(kāi)專(zhuān)題民主生活會(huì)，從嚴(yán)從實(shí)抓整改。集團(tuán)黨委于2023年10月27日召開(kāi)巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)，黨委班子、班子成員作對(duì)照檢查，認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，達(dá)到統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)、增進(jìn)團(tuán)結(jié)、促進(jìn)工作的目的。加強(qiáng)制度建設(shè)，鞏固整改成果。針對(duì)巡察組反饋問(wèn)題，倒查制度缺陷，對(duì)整改工作中已經(jīng)建立的各項(xiàng)制度，堅(jiān)決抓好落實(shí)，確保真正發(fā)揮作用；對(duì)不科學(xué)不健全的制度，進(jìn)一步規(guī)范完善，不斷鞏固整改成果，防止問(wèn)題再次發(fā)生。

黨委書(shū)記潘世英同志堅(jiān)決扛牢巡察整改第一責(zé)任人職責(zé)，把整改工作作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)、全盤(pán)接收，深入抓好整改落實(shí)。先后主持召開(kāi)黨委會(huì)、整改動(dòng)員會(huì)、整改工作推進(jìn)會(huì)，專(zhuān)題研究部署巡察整改工作，確保巡察整改問(wèn)題一件件落實(shí)、一項(xiàng)項(xiàng)銷(xiāo)號(hào)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，督辦落實(shí)。帶頭領(lǐng)辦重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，督促班子成員履行“一崗雙責(zé)”，推動(dòng)分管領(lǐng)域和分管部門(mén)的整改落實(shí)，齊抓共管，努力營(yíng)造出全系統(tǒng)整改、全員整改的濃厚氛圍。深挖問(wèn)題，一體推進(jìn)。要求相關(guān)部室、單位逐條逐項(xiàng)研究落實(shí)，細(xì)化整改措施，把解決具體問(wèn)題與普遍問(wèn)題、當(dāng)前問(wèn)題與長(zhǎng)遠(yuǎn)問(wèn)題緊密結(jié)合，一體推進(jìn)選人用人、共性問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)檢查，注重從管理體制、運(yùn)行機(jī)制、制度建設(shè)等方面統(tǒng)籌謀劃，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力和服務(wù)群眾水平。

二、集中整改期內(nèi)已完成的整改事項(xiàng)

（一）政治站位不夠高，學(xué)習(xí)貫徹黨中央關(guān)于國(guó)資國(guó)企、能源領(lǐng)域決策部署和省委、市委工作要求存在短板。

1.對(duì)習(xí)近平總書(shū)記能源安全新戰(zhàn)略領(lǐng)會(huì)不夠深入，以學(xué)促干成效不佳。

（1）執(zhí)行“第一議題”制度不嚴(yán)不實(shí)。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：一是推進(jìn)“第一議題”制度化，下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范“第一議題”學(xué)習(xí)制度的通知》。二是嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，扎實(shí)開(kāi)展黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，2023年度集團(tuán)各級(jí)黨委開(kāi)展“第一議題”學(xué)習(xí)207次，黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)60次。三是把學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書(shū)記重要講話精神等內(nèi)容，特別是習(xí)近平總書(shū)記對(duì)山東對(duì)濟(jì)南，對(duì)國(guó)有企業(yè)和對(duì)能源領(lǐng)域的重要論述作為黨委會(huì)、理論中心組學(xué)習(xí)、支部大會(huì)、支委會(huì)、黨小組會(huì)及其他黨內(nèi)重要會(huì)議的“第一議題”，第一時(shí)間組織傳達(dá)學(xué)習(xí)。

（2）學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神與能源集團(tuán)自身實(shí)際結(jié)合不夠深入。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：一是與集團(tuán)實(shí)際相結(jié)合深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神。按照黨的二十大報(bào)告提出的要加快國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，集團(tuán)把加快國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整作為重要任務(wù)，有效發(fā)揮國(guó)有經(jīng)濟(jì)整體功能作用，努力實(shí)現(xiàn)改革發(fā)展質(zhì)量更高、效益更好、結(jié)構(gòu)更優(yōu)。按照黨的二十大報(bào)告提出的強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，集團(tuán)開(kāi)展全方位數(shù)字化轉(zhuǎn)型，賦能構(gòu)建“數(shù)字強(qiáng)引擎”，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展注入更加澎湃的新動(dòng)能。二是深入開(kāi)展黨的二十大精神學(xué)習(xí)宣講。制定以學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神為主線的《2023年黨建工作要點(diǎn)》，舉辦專(zhuān)題學(xué)習(xí)班5期，培訓(xùn)黨員954人次；邀請(qǐng)市委宣講團(tuán)進(jìn)企業(yè)作黨的二十大精神專(zhuān)題宣講報(bào)告，提高思想認(rèn)識(shí)。三是跟進(jìn)檢驗(yàn)學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)效果。建設(shè)集團(tuán)黨建智慧平臺(tái)，各黨支部進(jìn)行相關(guān)學(xué)習(xí)情況的動(dòng)態(tài)錄入。集團(tuán)黨委通過(guò)黨建智慧平臺(tái)線上實(shí)時(shí)監(jiān)督和定期現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地檢查相結(jié)合方式對(duì)各基層黨組織學(xué)習(xí)效果進(jìn)行檢查。四是深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)山東、對(duì)濟(jì)南工作的重要指示要求，加強(qiáng)對(duì)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于能源安全新戰(zhàn)略重要指示的領(lǐng)會(huì)和實(shí)踐，深化新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換推動(dòng)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展，以推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)為基本出發(fā)點(diǎn)，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，在光伏發(fā)電、充換電領(lǐng)域，創(chuàng)新綠色發(fā)展新業(yè)態(tài)。

（3）“雙碳”行動(dòng)推進(jìn)緩慢，距離市中心“無(wú)煤化”要求差距較大。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：石熱入濟(jì)工程已完工，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)全線貫通和低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，主要供熱范圍為濟(jì)南市西部城區(qū)劉長(zhǎng)山路沿線約300萬(wàn)平方米。計(jì)劃24-25采暖季達(dá)產(chǎn)運(yùn)行，達(dá)產(chǎn)運(yùn)行方案已制定完畢。

（4）為民服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)，服務(wù)水平有待提高。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：一是建立健全服務(wù)管理體系，修訂制度7項(xiàng)、新增制度7項(xiàng)，涵蓋供暖管家、客服大廳、進(jìn)社區(qū)服務(wù)活動(dòng)等工作，規(guī)范服務(wù)工作。二是對(duì)客服大廳實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，提升對(duì)外服務(wù)形象；通過(guò)統(tǒng)一名稱(chēng)、統(tǒng)一門(mén)面、統(tǒng)一營(yíng)業(yè)時(shí)間、打造“適老化”服務(wù)專(zhuān)區(qū)、配備引導(dǎo)員等舉措實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)廳標(biāo)準(zhǔn)化管理。三是加強(qiáng)服務(wù)人員職業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)水平提升，針對(duì)供暖管家、客服熱線話務(wù)員、客服中心工作人員等開(kāi)展專(zhuān)題培訓(xùn)；印發(fā)《能源服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》進(jìn)行宣貫學(xué)習(xí)，提升服務(wù)人員主動(dòng)服務(wù)意識(shí)及專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。四是通過(guò)熱線系統(tǒng)整合，統(tǒng)一區(qū)縣公司使用供熱分中心同一套客服系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)區(qū)縣工單熱線閉環(huán)管理，電話接聽(tīng)、工單流轉(zhuǎn)、回訪流程等全方面標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)。依托集團(tuán)ERP“智慧大腦”，共享“思維導(dǎo)圖”“知識(shí)庫(kù)”等優(yōu)質(zhì)資源。五是開(kāi)展“適老化”工作，建立“幫代辦志愿服務(wù)臺(tái)賬”，開(kāi)展設(shè)施檢修、暖氣沖洗、上門(mén)收費(fèi)、清洗過(guò)濾網(wǎng)、定期測(cè)溫、維修入戶等服務(wù)。六是開(kāi)展服務(wù)進(jìn)社區(qū)活動(dòng)，對(duì)供熱常識(shí)、政策法規(guī)等進(jìn)行宣傳，同時(shí)了解用戶訴求，快速解決客戶問(wèn)題。七是完善日常監(jiān)督檢查機(jī)制，對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)及服務(wù)規(guī)范進(jìn)行抽檢，同時(shí)通過(guò)能源視聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)四區(qū)縣客服中心工作環(huán)境、人員儀容儀表、服務(wù)態(tài)度進(jìn)行監(jiān)督，持續(xù)加強(qiáng)服務(wù)水平。

2.黨委把方向、管大局、促落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)作用不顯著，破解企業(yè)發(fā)展突出問(wèn)題缺乏有效舉措。

（5）供熱、供氣收入占集團(tuán)總收入的90%以上，受上游價(jià)格波動(dòng)影響大。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：供熱方面，一是2023年簽訂長(zhǎng)協(xié)煤合同量74萬(wàn)噸，較2022年30萬(wàn)噸增長(zhǎng)147%，在保證生產(chǎn)需要的同時(shí)有效壓降成本。二是實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型降能耗方案，提升熱源生產(chǎn)精細(xì)化程度及自動(dòng)化運(yùn)行水平，單耗較上個(gè)采暖季下降10%；供氣方面，一是結(jié)合供熱用氣量調(diào)整情況，與上游優(yōu)質(zhì)氣源保持密切溝通，籌備民生保障低價(jià)氣源，在降低供氣峰谷差的基礎(chǔ)上，保障氣源穩(wěn)定供應(yīng)；二是多氣源比價(jià)，綜合調(diào)配氣源，降低氣源保供成本；三是持續(xù)關(guān)注國(guó)際、國(guó)內(nèi)LNG形勢(shì)，合理利用曹范、西泉瀘調(diào)峰設(shè)施，成功搭建山東區(qū)域能源交易平臺(tái)，開(kāi)展 LNG 貿(mào)易或采購(gòu)氣源，完成政府“應(yīng)儲(chǔ)盡儲(chǔ)”工作要求，保障采暖期安全平穩(wěn)供氣。四是成功搭建山東區(qū)域能源交易平臺(tái)，打通國(guó)際貿(mào)易各環(huán)節(jié)。

（6）化解盈利能力不足辦法不多，對(duì)新市場(chǎng)開(kāi)拓不夠。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：供熱方面，在保障基本核心業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，成立濟(jì)南市冷熱聯(lián)供有限公司，專(zhuān)業(yè)化開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)冷熱聯(lián)供項(xiàng)目，提高企業(yè)盈利能力。供氣方面，集團(tuán)所屬燃?xì)馄髽I(yè)在保障基本核心業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，積極拓展周邊業(yè)務(wù)，打造新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)。一是全面開(kāi)展城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩挪檎位顒?dòng)－“敲門(mén)行動(dòng)”，并對(duì)燃?xì)庠罹叽嬖陔[患的用戶，加大宣傳推廣力度，引導(dǎo)用戶使用安全合規(guī)的燃?xì)庥镁?；二是通過(guò)“五融五聚管家式”服務(wù)，完善公司服務(wù)體系，提高用戶認(rèn)可度，增強(qiáng)對(duì)潛在用戶的吸引力。三是進(jìn)一步拓展外部市場(chǎng)，在高壓管網(wǎng)向外輻射延伸的基礎(chǔ)上，通過(guò)管網(wǎng)互聯(lián)互通實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域供氣。

（7）項(xiàng)目規(guī)劃論證不足，導(dǎo)致施工方案多次修改。

整改結(jié)果：已完成

整改情況：結(jié)合港溝片區(qū)整體用地規(guī)劃調(diào)整情況，集團(tuán)所屬燃?xì)馄髽I(yè)按照市自規(guī)局國(guó)土空間規(guī)劃要求及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目建設(shè)方案，變更港溝門(mén)站選址位置，并重新辦理相關(guān)項(xiàng)目變更手續(xù)，不斷優(yōu)化項(xiàng)目實(shí)施方案，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。目前，該項(xiàng)目已完成工藝區(qū)設(shè)計(jì)并同步開(kāi)展工藝設(shè)施招標(biāo)工作，2024年3月完成土地手續(xù)辦理工作。計(jì)劃于2024年4月開(kāi)展項(xiàng)目工藝設(shè)施建設(shè)，并于年底前對(duì)工藝設(shè)施投產(chǎn)運(yùn)行，2025年中旬完成項(xiàng)目全部建設(shè)內(nèi)容。

（8）石熱入濟(jì)工程進(jìn)展緩慢。

整改結(jié)果：已完成

整改情況：石熱入濟(jì)項(xiàng)目管線已全線貫通，并于2023—2024年采暖季前投運(yùn)。

3.深化企業(yè)改革發(fā)展認(rèn)識(shí)不足，現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)滯后。

（9）董事會(huì)結(jié)構(gòu)不完善。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：一是為進(jìn)一步規(guī)范董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議事程序，促進(jìn)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)和委員有效履行職責(zé)，建立專(zhuān)門(mén)委員會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)、民主的工作機(jī)制，制定了《董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)議事規(guī)則》。二是嚴(yán)格按照議事流程開(kāi)展工作，對(duì)各項(xiàng)議題進(jìn)行充分分析判斷，客觀獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)，積極參與討論并提出合理化建議，為董事會(huì)決策提供強(qiáng)力支撐。

（10）監(jiān)事會(huì)職能弱化。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：一是強(qiáng)化制度建設(shè)。根據(jù)最新法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，制定了《濟(jì)南能源集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)管理辦法》《濟(jì)南能源集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等三項(xiàng)制度，并持續(xù)關(guān)注法律法規(guī)、監(jiān)管等新規(guī)，及時(shí)更新相關(guān)制度規(guī)定，為監(jiān)事會(huì)職能發(fā)揮奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是加強(qiáng)重點(diǎn)監(jiān)督。開(kāi)展日常監(jiān)督，以列席會(huì)議確保監(jiān)督提示的有效性和針對(duì)性，快速、有效地解決經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，切實(shí)提高履職監(jiān)督質(zhì)效。

（11）有的權(quán)屬企業(yè)未配齊監(jiān)事會(huì)成員。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：一是強(qiáng)化督導(dǎo)落實(shí)。嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程設(shè)立監(jiān)事會(huì)，持續(xù)關(guān)注法律法規(guī)、監(jiān)管等新規(guī)，通過(guò)組織專(zhuān)題會(huì)等形式，明確監(jiān)督重點(diǎn)和履職行為要求，強(qiáng)化監(jiān)事會(huì)監(jiān)管職能。二是加強(qiáng)組織管理。加強(qiáng)集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)監(jiān)事會(huì)及外派監(jiān)事的日常溝通聯(lián)系，定期對(duì)集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)監(jiān)事會(huì)組織架構(gòu)及運(yùn)行情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)管，強(qiáng)化權(quán)屬企業(yè)監(jiān)事會(huì)履職盡責(zé)。

（12）供熱“一張網(wǎng)”仍需持續(xù)優(yōu)化，部分新接入點(diǎn)聯(lián)而未通。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：根據(jù)供熱“一張網(wǎng)”整合方案，斷點(diǎn)貫通計(jì)劃已完成，供熱保障能力得到進(jìn)一步提升。

（13）燃?xì)?ldquo;一張網(wǎng)”織得不夠快。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：能源集團(tuán)所屬燃?xì)馄髽I(yè)已實(shí)現(xiàn)職能部室、業(yè)務(wù)部門(mén)的深入融合，業(yè)務(wù)流程、工作標(biāo)準(zhǔn)全面優(yōu)化統(tǒng)一。目前，結(jié)合能源集團(tuán)信息化建設(shè)及山東港華ERP建設(shè)實(shí)施進(jìn)程，燃?xì)馄髽I(yè)已開(kāi)展管理制度、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一工作，并持續(xù)完善財(cái)務(wù)體系。

（二）落實(shí)管理監(jiān)督責(zé)任不到位，部分領(lǐng)域廉潔風(fēng)險(xiǎn)較為突出。

1.重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控存在薄弱環(huán)節(jié)。

（14）賬務(wù)處理不規(guī)范。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：一是要求權(quán)屬企業(yè)逐一列明未入賬項(xiàng)目，核查未入賬原因，現(xiàn)已完成相關(guān)賬目的處理并調(diào)度權(quán)屬企業(yè)自查賬務(wù)處理情況，對(duì)于自查出不規(guī)范的立即進(jìn)行整改。二是進(jìn)一步完善《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財(cái)務(wù)相關(guān)制度及工作指引，為會(huì)計(jì)核算提供指導(dǎo)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、舉一反三，將該類(lèi)問(wèn)題進(jìn)行深入剖析，借助財(cái)務(wù)例會(huì)予以通報(bào)、宣貫，深刻汲取教訓(xùn)。三是通過(guò)企業(yè)內(nèi)訓(xùn)和外聘講師開(kāi)展財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)權(quán)屬企業(yè)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)教育，提升財(cái)務(wù)人員履職盡責(zé)的專(zhuān)業(yè)能力和風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。四是利用信息化手段加強(qiáng)對(duì)權(quán)屬企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)管。五是借助年報(bào)及內(nèi)部審計(jì)，對(duì)不規(guī)范賬目處理，下發(fā)審查提示，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控審查，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性和合規(guī)性。

（15）工程轉(zhuǎn)資不及時(shí)。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：一是權(quán)屬一級(jí)企業(yè)已完成對(duì)各單位建成投運(yùn)但尚未完成工程決算和轉(zhuǎn)資的項(xiàng)目梳理，同步形成整改計(jì)劃，督促相關(guān)部門(mén)及時(shí)報(bào)送轉(zhuǎn)資資料，有序進(jìn)行資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)；二是各權(quán)屬企業(yè)財(cái)務(wù)部配合督促相關(guān)部門(mén)及時(shí)報(bào)送轉(zhuǎn)資材料，核對(duì)項(xiàng)目實(shí)際情況，對(duì)符合轉(zhuǎn)資要求的資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)處理。截至目前，已完成相關(guān)項(xiàng)目資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)工作。對(duì)后期新項(xiàng)目結(jié)算情況組織不定期抽檢，建立結(jié)算工作常態(tài)化機(jī)制。

（16）工程項(xiàng)目管理不嚴(yán)。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：大橋燃?xì)鉄嵩磸S一期項(xiàng)目已取得工程規(guī)劃許可證、施工許可證，并按照協(xié)議約定給予施工單位處罰。

（17）有的權(quán)屬企業(yè)對(duì)外出借資金，未按合同約定利率收取費(fèi)用。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：為鞏固工作成果，進(jìn)一步明確責(zé)任主體，完善審批流程。要求各權(quán)屬企業(yè)必須嚴(yán)格按照《擔(dān)保管理辦法》執(zhí)行，明確違規(guī)處罰措施；建立完善的資金出借管理制度，明確資金出借的決策流程、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、審批權(quán)限和責(zé)任分配；在出借資金之前，對(duì)借款人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和盡職調(diào)查，了解其信用狀況、還款能力和借款用途等，確保出借資金的安全性和合規(guī)性；嚴(yán)格按照資金出借協(xié)議，收回本息。

（18）有的權(quán)屬企業(yè)出借資金，部分本金和分?jǐn)偫⑽窗磿r(shí)收回。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：立即督促相關(guān)企業(yè)歸還借款以及應(yīng)攤利息。加強(qiáng)資金出借監(jiān)管，建立內(nèi)部控制機(jī)制；明確資金出借的條件、審批流程和違規(guī)處罰措施，對(duì)于權(quán)屬企業(yè)資金出借的申請(qǐng)、審批和執(zhí)行等環(huán)節(jié)，明確責(zé)任人和審批權(quán)限，確保權(quán)力得到制衡和監(jiān)督；規(guī)范對(duì)權(quán)屬企業(yè)之間資金借貸行為，嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行資金的回收；根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及公司經(jīng)營(yíng)需要，如需續(xù)借資金應(yīng)及時(shí)簽訂續(xù)借合同，防止出現(xiàn)合同外借貸資金；對(duì)于確實(shí)無(wú)法償還的資金，應(yīng)結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際，通過(guò)戰(zhàn)略合作等方式，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高盈利能力；適時(shí)建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)于未按約定收回資金且未采取相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防控措施的行為和責(zé)任人員進(jìn)行警示或處罰。

2.規(guī)矩紀(jì)律意識(shí)不強(qiáng)，違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題多發(fā)。

（19）執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：集團(tuán)本部及權(quán)屬企業(yè)對(duì)三公經(jīng)費(fèi)涉及的公車(chē)、差旅以及公務(wù)接待等制度全部進(jìn)行重新梳理修訂，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議學(xué)習(xí)。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)、公務(wù)接待和公務(wù)車(chē)輛相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，建立詳細(xì)的審批流程，規(guī)范使用程序，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格規(guī)定經(jīng)費(fèi)限額和具體使用范疇。定期對(duì)權(quán)屬企業(yè)三公經(jīng)費(fèi)有關(guān)制度執(zhí)行情況開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，加大考核力度，確保執(zhí)行到位。

3.防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)能力不足。

（20）工作缺乏主動(dòng)性，巡察組進(jìn)駐當(dāng)天才成立審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高思想認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)工作能力，牢固樹(shù)立底線思維。二是夯實(shí)責(zé)任，增加工作主動(dòng)性。建立完善審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)議事機(jī)制，嚴(yán)格規(guī)范運(yùn)行，進(jìn)一步提高董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管控能力，推進(jìn)事前、事中風(fēng)險(xiǎn)管控，完善事后審計(jì)監(jiān)督，確保審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。

（21）投資論證不充分。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：集團(tuán)所屬熱電集團(tuán)積極開(kāi)拓貴州省安順市集中供熱市場(chǎng)，在公司成立前進(jìn)行可行性研究調(diào)研，與當(dāng)?shù)卣e極開(kāi)展合作，共同規(guī)劃安順市城區(qū)供熱規(guī)劃，合理有效利用現(xiàn)有熱源。安順泉安公司積極開(kāi)展供熱項(xiàng)目建設(shè)，其中澳維.福灣項(xiàng)目6棟洋房已竣工，現(xiàn)已開(kāi)展樓內(nèi)公共立管的施工工作。截至2023年底公司已實(shí)現(xiàn)盈利。

（22）內(nèi)審監(jiān)管存在不足。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：一是強(qiáng)化制度建設(shè)。建章立制完善審計(jì)監(jiān)督體系，修訂《濟(jì)南能源集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》《濟(jì)南能源集團(tuán)有限公司審計(jì)整改及成果運(yùn)用管理辦法》，提高審計(jì)精細(xì)化管理水平。二是獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目，切實(shí)降低對(duì)第三方審計(jì)依賴(lài)。獨(dú)立開(kāi)展權(quán)屬企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目，獨(dú)立發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，切實(shí)提升內(nèi)審監(jiān)管能力。

（23）2021年清潔取暖配套工程存在超計(jì)劃投資情況。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：能源集團(tuán)所屬山東濟(jì)華按照市政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)濟(jì)南市2021年農(nóng)村平原地區(qū)冬季清潔取暖查缺補(bǔ)漏改造工作實(shí)施方案的通知》要求，積極推進(jìn)清潔取暖燃?xì)馀涮坠こ?，并根?jù)辦事處提供的計(jì)劃戶數(shù)進(jìn)行立項(xiàng)。但在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)摸排新增大量符合要求用戶，經(jīng)街道辦事處及區(qū)住建認(rèn)可，最終實(shí)際改造戶數(shù)較計(jì)劃數(shù)多556戶。集團(tuán)所屬燃?xì)馄髽I(yè)認(rèn)真總結(jié)清潔取暖工程項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于追加工程量項(xiàng)目將及時(shí)進(jìn)行立項(xiàng)變更，同時(shí)，針對(duì)政府組織開(kāi)展的民生保障類(lèi)工程項(xiàng)目，積極與區(qū)縣部門(mén)進(jìn)行充分對(duì)接，梳理任務(wù)清單，摸清底數(shù)，明確項(xiàng)目投資金額及內(nèi)容，控制項(xiàng)目投資管理風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于短期內(nèi)政府部門(mén)無(wú)法準(zhǔn)確提供項(xiàng)目清單又亟須開(kāi)工建設(shè)的項(xiàng)目，采取分期分批立項(xiàng)方式，有效管理項(xiàng)目投資，保障項(xiàng)目預(yù)估投資準(zhǔn)確性。

（24）履行安全生產(chǎn)職責(zé)有欠缺。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：一是將完善后的安全管理制度，通過(guò)信息化平臺(tái)、班組晨會(huì)等開(kāi)展全員再學(xué)習(xí)；二是針對(duì)外來(lái)人員安全管理問(wèn)題，開(kāi)發(fā)“非正式人員管理系統(tǒng)”全流程監(jiān)管；三是參照國(guó)家“治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)”制定集團(tuán)級(jí)行動(dòng)方案，全面推進(jìn)；四是確立集團(tuán)“安全是一，一失萬(wàn)無(wú)”的安全文化體系，通過(guò)安全培訓(xùn)、宣貫等全面推廣，構(gòu)建安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。

（25）項(xiàng)目施工不當(dāng)，險(xiǎn)釀重大事故。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：一是積極配合政府部門(mén)，加快推進(jìn)“城市安全運(yùn)行數(shù)字化建設(shè)”，新增重點(diǎn)區(qū)域地下泄漏報(bào)警檢測(cè)點(diǎn)，進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，并完善燃?xì)夤芫€巡檢系統(tǒng)，加強(qiáng)運(yùn)行管線日常巡檢管理；二是試點(diǎn)利用無(wú)人機(jī)巡線、“管網(wǎng)哨兵”等科技化信息化手段，自動(dòng)監(jiān)測(cè)識(shí)別大型工程器械車(chē)輛進(jìn)行提前預(yù)警，切實(shí)防范第三方施工破壞；三是積極推廣運(yùn)用燃?xì)獍踩录夹g(shù)、新設(shè)備、新方法，頂格配備各類(lèi)檢測(cè)設(shè)備。

（26）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查整改落實(shí)不規(guī)范。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：規(guī)范開(kāi)展安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，從嚴(yán)開(kāi)展過(guò)程管理，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督檢查整改落實(shí)負(fù)責(zé)人簽字制度。

（三）踐行新時(shí)代黨的組織路線不深入，引領(lǐng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政治能力還不夠過(guò)硬。

1.管黨治黨政治責(zé)任扛得不牢。

（27）落實(shí)雙重組織生活制度不到位。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：一是繼續(xù)梳理全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單，梳理黨建規(guī)定動(dòng)作197項(xiàng)。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部逐級(jí)簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”責(zé)任書(shū)》《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》。制定完善《投資管理辦法》《審計(jì)整改及成果運(yùn)用管理辦法》等涉及信訪、安全生產(chǎn)等9方面78項(xiàng)制度。二是領(lǐng)導(dǎo)各級(jí)黨委班子成員嚴(yán)格按照要求落實(shí)雙重組織生活制度，以普通黨員身份參加所在支部組織生活，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員2023年到基層黨支部調(diào)研共143次，講黨課10次。三是繼續(xù)修訂完善《集團(tuán)抓基層黨建工作清單》，明確各級(jí)黨組織和黨員的工作責(zé)任，將工作任務(wù)的執(zhí)行情況納入考核，定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。四是進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)制度程序，統(tǒng)籌把握政治監(jiān)督與日常監(jiān)督、監(jiān)督專(zhuān)責(zé)與協(xié)助職責(zé)的關(guān)系，充分運(yùn)用“一臺(tái)賬、兩清單、雙責(zé)任、雙問(wèn)責(zé)”監(jiān)督機(jī)制，建立監(jiān)督臺(tái)賬，明確監(jiān)督任務(wù)，厘清監(jiān)督責(zé)任。

（28）談心談話搞形式、走過(guò)場(chǎng)。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：一是集團(tuán)黨委書(shū)記組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行集體談話，強(qiáng)調(diào)談心談話工作的重要性。二是認(rèn)真落實(shí)談心談話制度，集團(tuán)各基層黨組織書(shū)記帶頭廣泛深入開(kāi)展談心談話，做好談話記錄。集團(tuán)黨委開(kāi)展集體廉政提醒談話，2023年共計(jì)89人參加。三是嚴(yán)格按照“四個(gè)必談”要求，認(rèn)真開(kāi)展巡察反饋意見(jiàn)整改專(zhuān)題民主生活會(huì)談心談話。四是持續(xù)認(rèn)真落實(shí)談心談話制度，集團(tuán)各基層黨組織書(shū)記帶頭廣泛深入開(kāi)展談心談話，2024年以來(lái)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)展談心談話共計(jì)36次，確保談話對(duì)象在思想上擰緊“安全閥”，自覺(jué)繃緊紀(jì)律紅線。

（29）專(zhuān)業(yè)能力有欠缺，紀(jì)檢監(jiān)察崗位部分人員從事紀(jì)檢工作時(shí)間較短，缺乏監(jiān)督執(zhí)紀(jì)、審查調(diào)查經(jīng)驗(yàn)。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：集團(tuán)紀(jì)委把主題教育與紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍教育整頓緊密結(jié)合，累計(jì)組織41次周學(xué)習(xí)研讀，各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)6次，覆蓋專(zhuān)兼職紀(jì)檢干部200余人次，為推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。緊密有序開(kāi)展每月一次干部應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)常態(tài)化測(cè)試，以考促學(xué)；選送紀(jì)檢干部參加全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)“學(xué)思想·鑄鐵軍·擔(dān)使命”青年干部演講比賽及“奮力逐夢(mèng)新時(shí)代紀(jì)檢先鋒勇?lián)?dāng)”紀(jì)檢監(jiān)察干部風(fēng)采展演等活動(dòng)，以賽促練；每月從權(quán)屬企業(yè)紀(jì)委選調(diào)人員到集團(tuán)紀(jì)委開(kāi)展“以干代訓(xùn)”定向培訓(xùn)，并向省“四進(jìn)”工作專(zhuān)班和市紀(jì)委監(jiān)委選派多名業(yè)務(wù)骨干，以實(shí)戰(zhàn)促進(jìn)業(yè)務(wù)能力提升。

（30）開(kāi)展警示教育力度不足，教育形式單一。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：一是印發(fā)《濟(jì)南能源集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察宣傳工作制度》《濟(jì)南能源集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察宣傳工作實(shí)施細(xì)則》《“廉潔文化宣傳月”活動(dòng)實(shí)施方案》，制定警示教育計(jì)劃，扎實(shí)開(kāi)展廉潔文化教育活動(dòng)。二是開(kāi)展“九個(gè)一”系列活動(dòng)，即“進(jìn)行一次典型案例剖析、進(jìn)行一次專(zhuān)題廉政談話、講授一節(jié)廉政專(zhuān)題黨課、觀看一次反腐專(zhuān)題教育片、修訂一次廉潔承諾書(shū)、召開(kāi)一次警示教育大會(huì)、編印一本案例學(xué)習(xí)手冊(cè)、組織一次黨紀(jì)法規(guī)和德廉知識(shí)測(cè)試、組織一次廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理”，增強(qiáng)黨員的廉潔自律意識(shí)和防腐拒變能力，營(yíng)造清正廉潔的良好氛圍。三是通過(guò)市紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)站、大眾網(wǎng)“泉城清風(fēng)”頻道等平臺(tái)廣泛開(kāi)展宣傳，并利用集團(tuán)“能源清風(fēng)”平臺(tái)和“清源濯塵”微信訂閱號(hào)等廉潔文化宣傳平臺(tái)推送警示教育案例等教育內(nèi)容，進(jìn)一步筑牢“拒腐防變”的思想防線。

2.基層黨組織建設(shè)工作有短板。

（31）集團(tuán)黨委和權(quán)屬企業(yè)黨組織均未專(zhuān)題研究市屬?lài)?guó)企黨建工作座談會(huì)精神，也未結(jié)合企業(yè)實(shí)際制定貫徹落實(shí)措施。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：一是集團(tuán)黨委及權(quán)屬企業(yè)各級(jí)黨組織組織專(zhuān)題學(xué)習(xí)市屬?lài)?guó)有企業(yè)黨建工作座談會(huì)精神。二是深入貫徹落實(shí)市屬企業(yè)黨建工作座談會(huì)精神，不斷加強(qiáng)黨的建設(shè)，建強(qiáng)基層黨組織，集團(tuán)各級(jí)黨組織深入開(kāi)展黨建品牌創(chuàng)建活動(dòng)，集團(tuán)形成了“1+7+N”黨建品牌矩陣，集團(tuán)“初心能源”黨建品牌在市國(guó)資委黨建品牌平臺(tái)發(fā)布，集團(tuán)所屬熱力集團(tuán)“初心+溫心365”榮獲全國(guó)黨建強(qiáng)企優(yōu)秀案例一等獎(jiǎng)。三是按照市屬?lài)?guó)企黨建工作座談會(huì)精神，2023年制定集團(tuán)“11591”黨建工作思路。四是深入貫徹落實(shí)市屬企業(yè)黨建工作座談會(huì)精神，把融合發(fā)展理念貫穿工作全過(guò)程，在“項(xiàng)目突破”“保障民生”等攻堅(jiān)克難一線組建“黨員突擊隊(duì)”“黨員示范崗”“志愿服務(wù)隊(duì)”等，協(xié)同發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮精神文明創(chuàng)建示范帶動(dòng)作用，做好黨建帶動(dòng)群團(tuán)工作。

（32）黨建與業(yè)務(wù)融合不足，存在“重業(yè)務(wù)、輕黨建”現(xiàn)象。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：一是牢固樹(shù)立“抓好黨建是最大政績(jī)”理念，不斷加強(qiáng)黨的建設(shè)，樹(shù)立大抓基層鮮明導(dǎo)向，發(fā)揮好國(guó)企“根魂”優(yōu)勢(shì)，健全日?？己恕⒓卸讲?、現(xiàn)場(chǎng)觀摩、述職評(píng)議“四位一體”黨建考核模式，加快動(dòng)能轉(zhuǎn)換，實(shí)現(xiàn)全面轉(zhuǎn)型，爭(zhēng)做行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展排頭兵。二是不斷深化學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，以“五個(gè)目標(biāo)”為統(tǒng)領(lǐng)，著力解決“六方面問(wèn)題”，聚焦我市“16243”戰(zhàn)略體系，積極探索“支部建在項(xiàng)目上”創(chuàng)新舉措，通過(guò)“七比兩創(chuàng)”，促進(jìn)黨建與業(yè)務(wù)深度融合。“支部建在項(xiàng)目上 黨旗飄在工地上”主題實(shí)踐活動(dòng)入圍“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想創(chuàng)新實(shí)踐案例”。三是深入打造“初心能源”黨建品牌。錨定全市“項(xiàng)目突破年”目標(biāo)任務(wù)，打造“1＋7＋N”黨建品牌矩陣，舉辦“能源初心”“我與能源故事”主題征文、主題演講和短視頻大賽等。

（33）“黨建入章”未實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：一是立即整改，要求尚未實(shí)現(xiàn)“黨建入章”的企業(yè)立即進(jìn)行公司章程修改，將黨建工作總體要求納入章程，同時(shí)開(kāi)展全面自查工作，查漏補(bǔ)缺，確保“黨建入章”全覆蓋，已于2023年6月中旬整改完畢。二是備案管理，實(shí)行“黨建入章”工作備案制，對(duì)新設(shè)立公司的公司章程內(nèi)容進(jìn)行審核，避免出現(xiàn)“黨建入章”工作落實(shí)不到位情況。截至目前，集團(tuán)公司及權(quán)屬企業(yè)均已實(shí)現(xiàn)“黨建入章”，基層黨組織建設(shè)更加規(guī)范。

（34）“一肩挑”尚未完全實(shí)現(xiàn)。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：一是立即對(duì)未實(shí)現(xiàn)“一肩挑”的兩家權(quán)屬企業(yè)熱力集團(tuán)、能投集團(tuán)進(jìn)行整改，截至2023年9月均已整改完成，實(shí)現(xiàn)黨政“一肩挑”。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，組織學(xué)習(xí)《關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》等制度文件，深化思想認(rèn)識(shí)，促進(jìn)黨的建設(shè)和公司治理深度融合。

（35）權(quán)責(zé)邊界不清晰，未實(shí)際開(kāi)展董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層有關(guān)事項(xiàng)授權(quán)。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：一是按照市國(guó)資委國(guó)企改革深化提升行動(dòng)有關(guān)要求，制定《董事會(huì)授權(quán)管理辦法（試行）》，規(guī)范董事會(huì)授權(quán)管理行為，促進(jìn)經(jīng)理層依法行權(quán)履職，提高經(jīng)營(yíng)決策效率。二是加強(qiáng)貫徹落實(shí)，對(duì)董事會(huì)授權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行定期跟蹤，了解授權(quán)進(jìn)展情況，實(shí)現(xiàn)授權(quán)放權(quán)與董事會(huì)職權(quán)的有機(jī)銜接。

（36）集團(tuán)和6家權(quán)屬企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)均由“一把手”固定參加或主持、發(fā)表意見(jiàn)，研究議題包含“基層黨建、意識(shí)形態(tài)、信訪工作”等不合規(guī)內(nèi)容。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：修訂完善《濟(jì)南能源集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)及所屬6家權(quán)屬企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序。實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，在《公司法》《公司章程》和董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，主持召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)，嚴(yán)格總經(jīng)理辦公會(huì)審議或決策范圍的事項(xiàng)，保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)、提高議事效率。

3.統(tǒng)籌謀劃選人用人和干部隊(duì)伍建設(shè)不夠有力。

（37）高層次人才儲(chǔ)備不足，專(zhuān)業(yè)人才引進(jìn)乏力，尚未完全建立科學(xué)規(guī)范的人才引進(jìn)工作機(jī)制，缺乏整體規(guī)劃。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：一是持續(xù)加大符合集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展的高層次人才引進(jìn)力度，截至目前，符合濟(jì)南市高層次人才條件認(rèn)定的人才已達(dá)239人，其中市級(jí)領(lǐng)軍人才（D類(lèi)）6人，優(yōu)秀專(zhuān)業(yè)人才（E類(lèi)）233人，泰山產(chǎn)業(yè)人才1人。二是通過(guò)開(kāi)展人才盤(pán)點(diǎn)、干部隊(duì)伍現(xiàn)狀分析，分四個(gè)層級(jí)、兩個(gè)類(lèi)別建立后備人才庫(kù)。通過(guò)定期推優(yōu)、“背靠背”調(diào)研、交流談話等方式，實(shí)現(xiàn)后備人才庫(kù)動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備和調(diào)整。三是實(shí)施高端人才引領(lǐng)行動(dòng)，打造了一支匯聚257名研發(fā)人員的研究團(tuán)隊(duì)，其中研發(fā)人員中本科及以上學(xué)歷的員工占比100%，技術(shù)研究院31人中碩士以上學(xué)歷占比60%，研究院雙一流學(xué)校占比53%。四是建立產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同培養(yǎng)機(jī)制，與省內(nèi)高校簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，通過(guò)高等院校合作，引進(jìn)優(yōu)秀人才。

（38）“能進(jìn)能出、能上能下”機(jī)制尚未形成，收入“能增能減”激勵(lì)作用發(fā)揮不明顯。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：一是選才優(yōu)才，干部能上能下。完善集團(tuán)公司能上能下管理辦法，2023年以來(lái)提拔干部中“80后”干部11名，占提拔干部總數(shù)的65%，已實(shí)現(xiàn)集團(tuán)管理中層正職中40歲左右干部一般不少于10%的配備目標(biāo)，調(diào)整后所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員平均年齡下降7歲。二是因人施策，干部能進(jìn)能出。對(duì)能源集團(tuán)達(dá)到一定年齡的中層干部進(jìn)入外部董事行列，目前共選派15名經(jīng)驗(yàn)豐富、能力突出的專(zhuān)職外部董事交叉任職5家二級(jí)企業(yè)。三是完善考核方案。制定《集團(tuán)公司2023年度職能部室績(jī)效考核方案》，明確根據(jù)考核得分情況對(duì)各職能部室設(shè)置三檔分檔獎(jiǎng)勵(lì)。四是實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)二次分配。按照員工工作情況及貢獻(xiàn)大小對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)進(jìn)行二次分配，充分調(diào)動(dòng)員工工作的積極性和主動(dòng)性，形成“獎(jiǎng)勤罰懶”和干事創(chuàng)業(yè)良好的工作氛圍。

（39）干部晉升以看資歷、看工作年限為主，成立以來(lái)提拔的中層干部無(wú)對(duì)外選聘人員。

整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改情況：一是建立及時(shí)使用機(jī)制，破除論資排輩、平衡照顧觀念，對(duì)優(yōu)秀年輕干部敢于打破隱形臺(tái)階；搭建能源集團(tuán)人力資源管理平臺(tái)，推進(jìn)人員概況、人員素質(zhì)、年輕干部、儲(chǔ)備干部等18個(gè)模塊的建設(shè)，建立跟蹤考察和動(dòng)態(tài)管理制度，建立年輕干部“成長(zhǎng)檔案”，實(shí)行優(yōu)進(jìn)絀退，進(jìn)一步優(yōu)化人才儲(chǔ)備庫(kù)、完善人力資源信息數(shù)據(jù)庫(kù)，保持動(dòng)態(tài)調(diào)整。二是加大市場(chǎng)化選聘力度，拓寬選人用人渠道，截至目前有2名市場(chǎng)化引進(jìn)的干部選拔到中層崗位任職。實(shí)施高端人才引領(lǐng)行動(dòng)，“以才引才”，發(fā)揮人才橋梁紐帶作用。同步與多家獵頭公司合作引進(jìn)企業(yè)發(fā)展急需高層次緊缺人才，目前重點(diǎn)就儲(chǔ)能、電力交易、大數(shù)據(jù)等方向高端人才進(jìn)行市場(chǎng)化選聘。

三、對(duì)長(zhǎng)期整改任務(wù)采取的重要舉措和取得的階段性成效

1.鵲山生物質(zhì)電廠項(xiàng)目，2021年9月建成后一直未投入運(yùn)營(yíng)。

整改結(jié)果：長(zhǎng)期任務(wù)已取得階段性成效

整改情況：一是跟蹤電價(jià)補(bǔ)貼相關(guān)政策，并跟進(jìn)國(guó)家能源局審批進(jìn)度；二是積極對(duì)接園區(qū)重點(diǎn)用熱企業(yè)，爭(zhēng)取發(fā)電投運(yùn)后協(xié)同開(kāi)展供熱供汽業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)效益最大化。鵲山生物質(zhì)電廠項(xiàng)目計(jì)劃投運(yùn)時(shí)間為2024年6月。

2.往來(lái)款長(zhǎng)期掛賬。

整改結(jié)果：長(zhǎng)期任務(wù)已取得階段性成效

整改情況：一是開(kāi)展企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)自查工作，認(rèn)真統(tǒng)計(jì)應(yīng)收款項(xiàng)情況，形成工作臺(tái)賬，具體包括欠款單位、款項(xiàng)賬齡、款項(xiàng)形成原因、應(yīng)收款項(xiàng)金額、未清收原因、未來(lái)能否清收等。二是加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)清收工作，對(duì)于賬齡較短的盡快組織催收，賬齡較長(zhǎng)或涉及歷史遺留問(wèn)題的，聯(lián)合業(yè)務(wù)部門(mén)討論催收對(duì)策，并定期通報(bào)催收進(jìn)度。三是賬齡較長(zhǎng)或涉及歷史遺留問(wèn)題的，聯(lián)合業(yè)務(wù)部門(mén)討論催收對(duì)策，并定期通報(bào)催收進(jìn)度。

四、下一步整改工作安排

經(jīng)過(guò)3個(gè)月的集中整改和前一階段持續(xù)努力，巡察問(wèn)題整改工作取得了階段性成效，但距離巡察《反饋意見(jiàn)》的要求，距離市委、市政府對(duì)國(guó)企發(fā)展的要求，還有很大的差距和不足。下一步，能源集團(tuán)黨委將繼續(xù)按照市委的要求，始終保持永遠(yuǎn)在路上的定力和耐力，持續(xù)用力，久久為功，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)鞏固整改成果。

（一）提高政治站位，強(qiáng)化理論武裝。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，持續(xù)強(qiáng)化政治理論武裝，不斷提高把握政治大局和政治方向的能力和水平，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。

（二）建立長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)持系統(tǒng)推進(jìn)。巡察整改工作注重標(biāo)本兼治，在整改的過(guò)程中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，舉一反三，通過(guò)建立健全問(wèn)題查擺長(zhǎng)效機(jī)制、素質(zhì)提升長(zhǎng)效機(jī)制、制度規(guī)范長(zhǎng)效機(jī)制，將整改措施制度化、長(zhǎng)效化，防止類(lèi)似性、重復(fù)性問(wèn)題發(fā)生。

（三）抓好工作結(jié)合，切實(shí)運(yùn)用成果。加強(qiáng)對(duì)整改成果的總結(jié)和運(yùn)用，對(duì)需要長(zhǎng)期堅(jiān)持的，必須常抓不懈、一抓到底；對(duì)已經(jīng)完成的整改任務(wù)，要定期自查自糾，跟蹤成效，堅(jiān)決防止問(wèn)題再次發(fā)生。

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話86107505；郵政信箱：濟(jì)南市歷下區(qū)解放東路3號(hào)濟(jì)南能源集團(tuán)有限公司1711企管人力部辦公室；電子郵箱：jnny_zzrs@jinanenergy.cn。

中共濟(jì)南能源集團(tuán)有限公司委員會(huì)

2024年4月8日